| 28/12/2017 |
122 |
Gestione Biblioteca Comunale -Affidamento in Proroga tecnica ai sensi xdell'art.36, comma 2, lett a) D.Lgs 50/2016 nelle more dell'espletamento della gara alla Società Cooperativa Sociale "Giovanni Maria Angioy" di Bono - CIG Z90218CF13
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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217 Kb
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| 27/12/2017 |
121 |
Servizio di assistenza Domiciliare Anziani e Disabili -Affidamento in Proroga tecnica ai sensi xdell'art.36, comma 2, lett a) D.Lgs 50/2016 nelle more dell'espletamento della gara - Impegno spesa - CIG Z6C218B3B9
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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218 Kb
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| 20/12/2017 |
120 |
Liquidazione servizio di assistenza Domiciliare indiretta - Piani Personalizzati Legge 162/98 annualità 2016/ gestione 2017- Mesi Settembre/Ottobre 2017- Integrazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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215 Kb
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| 20/12/2017 |
119 |
Liquidazione fatture per funzionamento scuole. CIG Z171A7DCCB
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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228 Kb
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| 19/12/2017 |
53 |
Det. Serv. Amm.vo n.53 del 19.12.2017 Impegno e liquidazione spese postali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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70 Kb
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| 18/12/2017 |
120 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria inerenti la progettazione, direzione dei lavori e coordinato per la sicurezza di strutture in cls armato relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza Via Manzoni".
CUP J78H17000060002 CIG. ZD02162F0E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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2324 Kb
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Modello offerta |
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380 Kb |
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Modello Dic. Modello B |
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Modello C |
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Modello Lettera d'invito |
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Corrispettivi calcolo |
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335 Kb |
| 18/12/2017 |
117 |
Concessione contributo all’Associazione Avis Anno 2017
L’anno
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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212 Kb
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| 15/12/2017 |
118 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Lavori di manutenzione Motocarro comunale Ape Piaggio
. Liquidazione fattura Ditta Nuovamotor s.r.l. di Nuoro
C.I.G. Z261DFD095
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1665 Kb
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FATTURA |
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366 Kb |
| 15/12/2017 |
116 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Liquidazione 1° SAL (Stato d'avanzamento lavori) nell'ambito dei Lavori di "Collegamento alla rete idrica del Serbatoio al servizio del depuratore Comunale", con importo complessivo dei lavori pari a € 7.622,13 (IVA esclusa) a favore della Ditta SA.CO.GE srl di Bultei (SS)
Codice CIG: Z991F1423D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1804 Kb
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FATTURA |
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653 Kb |
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Certificato di pagamento |
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563 Kb |
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DURC |
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| 15/12/2017 |
114 |
Liquidazione progetto “Ritornare a casa” art. 17 comma 1, L.R. n. 4/2006- Mesi –Nov/Dic.2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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229 Kb
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| 15/12/2017 |
113 |
Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 'Agiudu Torrau' - Liquidazione mensilità Dicembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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266 Kb
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| 15/12/2017 |
111 |
Liquidazione competenze alla ditta Consorzio Regionale Territoriale Network Etico –Cagliari per Assistenza Domiciliare. Periodo da Sett/Ott/Nov. 2017 CIG 6037134095
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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227 Kb
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| 15/12/2017 |
110 |
Liquidazione competenze alla ditta Consorzio Regionale Territoriale Network Etico –Cagliari per Assistenza Domiciliare. Legge 162/98 Periodo Settembre/Ottobre/Novembre 2017 CIG 6037134095
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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215 Kb
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| 15/12/2017 |
109 |
Liquidazione competenze alla ditta Consorzio Regionale Territoriale Network Etico –Cagliari per Assistenza Domiciliare. Legge 162/98 Saldo fatture per il 2016 CIG 6037134095
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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213 Kb
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| 15/12/2017 |
102 |
Liquidazione servizio di assistenza Domiciliare indiretta - Piani Personalizzati Legge 162/98 annualità 2016/ gestione 2017- Mesi Settembre/Ottobre 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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185 Kb
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| 11/12/2017 |
103 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Liquidazione Fattura Elettronica fornitura materale antinfortunistico.
Amministrazione diretta alla ditta BERNER S.p.A. - VERONA
CIG : zEs21oDEEC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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909 Kb
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Fattura |
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909 Kb |
| 11/12/2017 |
102 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Liquidazione Fattura Elettronica fornitura attrezzatura per amministrazione diretta,
alla ditta HILTI Italia S.p.a. - Piazza Montanelli n.20, Sesto San Giovanni - MILANO
C.I.G. : Z0C210E03E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1331 Kb
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Fattura |
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733 Kb |
| 06/12/2017 |
100 |
DEYTERMINA UFFICIO TECNICO
Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, Procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA. Servizio di Manutenzione triennale impianto di Videosorveglianza Comunale;
Codice CIG: ZEA2121FE7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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2228 Kb
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Lettera invito - Bando |
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549 Kb |
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Modello 1 |
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412 Kb |
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Modello 2 |
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397 Kb |
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Modello 3 |
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624 Kb |
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Modello 4 |
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120 Kb |
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Modello 5 |
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326 Kb |
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Modello 6 |
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369 Kb |
| 06/12/2017 |
62 |
Impegno e liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspari per programma Memoweb CIG: ZA121280E7
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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169 Kb
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| 04/12/2017 |
107 |
Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 'Agiudu Torrau' - Liquidazione mensilità Novembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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177 Kb
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| 01/12/2017 |
52 |
Det. Serv. Amm.vo n.52 del 01.12.2017 Acquisto tramite ME.PA di articoli di vestiario in uso alla Polizia Locale Liquidazione fattura alla Ditta Giesse Forniture s.r.l. di Sassari. CIG n° ZE720762D7.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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138 Kb
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| 30/11/2017 |
51 |
Det. Serv. Amm.vo n.51 del 30.11.2017 Impegno e liquidazione Gaspari.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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46 Kb
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| 20/11/2017 |
104 |
Progetto "Un'opportunità in più" per le pluriclassi della scuola primaria di Bultei- Liquidazione di spesa
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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184 Kb
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| 17/11/2017 |
103 |
Liquidazione dei sussidi di cui alla l.r. 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Mesi Settembre/Ottobre 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 17/11/2017 |
50 |
Det. Serv. Amm.vo n.50 del 17.11.2017 Impegno di spesa incarico Amm. sistema.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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50 Kb
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| 16/11/2017 |
55 |
Affidamento procedura di acquisto materiale di pulizia per scuole e uffici comunali tramite trattativa diretta sul MEPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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261 Kb
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| 15/11/2017 |
102 |
Liquidazione servizio di assistenza Domiciliare indiretta - Piani Personalizzati Legge 162/98 annualità 2016/ gestione 2017- Mesi Settembre/Ottobre 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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185 Kb
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| 09/11/2017 |
87 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.. n° 50/2016. Affidamento diretto dei lavori di "Manutenzione straordinaria strada vicinale località "Bircore-Sa Mela e ranu";
Codice C.I.G. ZA7202088B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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2056 Kb
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| 09/11/2017 |
54 |
Presa d'atto gara deserta relativo all'affidamento per acquisto mediante RdO sul sito ME.PA. di materiale di pulizia per scuole e uffici. CIG. ZCB20A1D3B.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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257 Kb
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allegato alla Det.n.54 |
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29 Kb |
| 09/11/2017 |
53 |
Liquidazione quota spese di funzionamento alla Comunità Montana Goceano, anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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252 Kb
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| 08/11/2017 |
86 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Determina a contrarre e impegno di spesa - Affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali. CIG. Z8A20AF510.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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2227 Kb
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| 07/11/2017 |
52 |
Costituzione Fondo delle risorse decentrate anno 2017 - Parte stabile.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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264 Kb
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| 07/11/2017 |
51 |
Indizione di procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA per la fornitura di materiale di pulizia per le scuole e gli uffici.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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273 Kb
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| 07/11/2017 |
48 |
Det. Serv. Amm.vo n.48 del 07.11.16 Impegno e liquidazione spesa contributo straord. Compagnia Barracellare.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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45 Kb
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| 06/11/2017 |
101 |
Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 'Agiudu Torrau' - Liquidazione mensilità Ottobre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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176 Kb
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| 03/11/2017 |
84 |
Appalto Lavori " Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro urbano - 1° Lotto".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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4935 Kb
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determina |
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4935 Kb |
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Allegato 01 |
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107 Kb |
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Allegato 02 |
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386 Kb |
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Allegato 03 |
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137 Kb |
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Allegato 04 |
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90 Kb |
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Allegato 05 |
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100 Kb |
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Lettera Invito |
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404 Kb |
| 02/11/2017 |
47 |
Det. Serv. Amm.vo n.47 del 02.11.17 Liquidazione Ditta Gaspari manifesti.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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58 Kb
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| 02/11/2017 |
46 |
Det. Serv. Amm.vo n.46 del 02.11.17 Impegno di spesa 4 novembre.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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70 Kb
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| 31/10/2017 |
45 |
Det. Serv. Amm.vo n.45 del 31.10.17 Impegno e liquidazione quote O.I.V.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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70 Kb
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| 26/10/2017 |
83 |
Procedura di gara ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a art.216 comma 9 del d.lgs n.50/2016 per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola scuola primaria a.s. 2017/2018 mediante RDO su SARDEGNACAT C.I.G. Z9D1FDB9C3 - Nomina Commissione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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283 Kb
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| 26/10/2017 |
42 |
Det. Serv. Amm.vo n.42 del 26.10.17 Liquidazione di spesa per assistenza programmi MEM.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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59 Kb
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| 26/10/2017 |
39 |
Det. Serv. Amm.vo n.39 del 26.10.17 Impegno e liquidazione spese postali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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70 Kb
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| 26/10/2017 |
38 |
Det. Serv. Amm.vo n.38 del 26.10.17 Impegno e liquidazione quota ANUSCA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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60 Kb
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| 25/10/2017 |
81 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Liquidazione ditta Punto Com di Nule per acquisto sul MEPA di materiale di consumo al servizio della rete informatica comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1362 Kb
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FATTURA |
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736 Kb |
| 23/10/2017 |
95 |
Eventi educativi e culturali per bambini e ragazzi- Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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190 Kb
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| 23/10/2017 |
94 |
Progetto "Un'opportunità in più" per le pluriclassi della scuola primaria di Bultei- Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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185 Kb
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| 19/10/2017 |
92 |
Liquidazione provvidenze ai sensi della L.R. n° 9/2004 e n. 6/2005 -Periodo luglio/agosto 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 19/10/2017 |
77 |
DETERMINA UFF TECNICO
Liquidazione 1° SAL (Stato d'avanzamento lavori) nell'ambito dei Lavori di "Interventi di salvaguardia e aumento del patrimonio Boschivo - Cantiere Verde - annualità 2015" - Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Montana Fiorentini a.r.l.
CUP J77B16000130002 CIG. 5653783154
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1851 Kb
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FATTURA |
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676 Kb |
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CERTIF DI PAGAMENTO |
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344 Kb |
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DURC |
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362 Kb |
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AG ENTRATE |
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240 Kb |
| 17/10/2017 |
90 |
Liquidazione progetto "Ritornare a casa" art. 17 comma 1, L.R. n. 4/2006- Mesi -Agosto/Settembre/ Ottobre 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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139 Kb
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| 16/10/2017 |
74 |
DETERMINA UFFICIO TECNICO
Lavori di "Messa in opera pozzetti idrici nella Piazza F. De André".
Liquidazione fattura Ditta Idrometalfer di Angelo Dettori di Bultei.
CIG. ZB11F047D3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1570 Kb
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Fattura |
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606 Kb |
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DURC |
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336 Kb |
